2017年度妇联长儿园部分决算公开申明

　　2017年度单元机关运转经费收入0万元，比上年添加（削减）0万元，增加（降低）0%，次要缘由：无。如未发朝气关运转经费收入，需写明：2017年度单元机关运转经费收入0元，未发朝气关运转经费收入。如有其他经费未发生收入，照此进行申明。

　　、205（类）09（款）99（项）：指教育收入教育费附加放置的收入其他教育费附加放置的收入科目。

　　截至2017年12月31日，妇联长儿园资产有偿利用收入合计0万元，资产措置收入合计0。031万元。此中：已缴国库0。031万元，已缴财务专户0万元，应缴未缴0万元，单元留用0万元。

　　2017年岁首年月我单元预算收入2567。06万元，此中公共财务预算拨款1037。06万元，非税收入1530万元；后期逃加二分园收入360万元，专项资金收入260万元；2017年全年项目收入共计2150万元；根基收入1392。94万元，项目收入2147。70万元取上年比拟，削减136。62万元，削减5%。

　　117人（聘用90人，姑且27人），月缴额15万*12个月=180万，为了留住有经验的教师，我单元给满一年工龄的聘用教师缴纳公积金，聘用月缴5。5万*12个月=66万。

　　、208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业收入行政事业单元离退休机关事业单元职业年金缴费收入科目。

　　因公出国（境）费收入0万元。市妇联长儿园单元全年利用一般公共预算财务拨款放置的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包罗：无。

　　、208（类）08（款）01（项）：指社会保障和就业收入行政事业单元离退休机关事业单元灭亡抚恤金收入科目。

　　2）聘用职工各类社保月均8。7万*12个月=104万元，满一年工龄的教师赐与交纳公积金月均2万*12个月=24万元，共计128万元。

　　本年收入合计3641。97万元，此中：财务拨款收入3510。18万元，占96。4%；上级补帮收入131。20万元，占3。6%；事业收入0万元，占0%；运营收入0万元，占0%；从属单元缴款0万元，占0%；其他收入0。6万元，占0%。添加的次要缘由是新增二分园拨款收入。

　　2017年我单元预算收入2567。06万元，此中公共财务预算拨款1037。06万元，非税收入1530万元；取上年比拟，削减136。62万元，削减5%，削减缘由为削减了儿伙费拨款。

　　公事用车购买及运转费36。09万元，此中，公事用车购买33。5万元，公事用车运转费2。6万元。次要用于采办长儿接送车一辆，公事车运转费中车辆维修金额较大。2017年，单元一般公共财务拨款放置的公事用车购买量1辆，保有量为6辆。

　　2017年度财务拨款收入3510。18万元，取上年比拟，添加240。76万元，增加7。36%。添加的次要缘由是新增二分园拨款收入。财务拨款收入3417。50万元，添加262。6万元，增加8。32%。此中：根基收入1269。80万元，项目收入2147。70万元。增减变化的次要缘由是添加二分园收入。财务拨款结转节余324。20万元，取上年比拟，添加133。99万元，增加70。40%。增减变化的次要缘由是专项资金节余。

　　乌鲁木齐市妇联长儿园是一所公办长儿园。旨：为学龄前儿童供给保育和教育办事。营业范畴：长儿保育、长儿教育。月，建立第一分园，由乌鲁木齐市经济手艺开辟区（头屯河区）教育局全额投资，市妇联长儿园担任运营办理，是一所公办长儿园。月，建立第二分园，由乌鲁木齐市经济手艺开辟区（头屯河区）教育局全额投资。乌鲁木齐市妇联长儿园编制人数。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财务拨款放置的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反映单元公事出国（境）的住宿费、盘缠、伙食补帮费、杂费、培训费等收入；公事用车购买及运转费反映单元公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、安全费、平安励费用等收入；公事欢迎费反映单元按开支的各类公事欢迎（含外宾欢迎）收入。

　　2017年度性基金预算收入0万元。取上年比拟，添加（削减）0万元，增加（降低）0%。增减变化的次要缘由：无。此中：按功能分类科目，收入0万元，收入0万元。按经济分类科目，收入0万元，收入0万元。

　　公事欢迎费0。65万元。具体是：国内公事欢迎收入0。65万元，次要是单元营业对接工做多等。妇联长儿园国内公事欢迎8批次，150人次。

　　2017年投资13万元，用于防坠网工程，做好了长儿园平安保障的根本工做。为了更好的开展讲授工做，孩子们平安、健康等日常糊口饮食需要，购买洗衣设备共17万元，儿童食堂用各类厨房设备共24。96万元。

　　90人*2100*12个月=226。8万元，聘用职工文明、分析管理：80人*3000元=24万元，因为我单元特殊环境，长儿正在班级内进行午休，教师不克不及外出就餐，给职工半夜供给免费午餐月均6万*12个月=72万元。

　　年为丰硕校园文化扶植制做班牌，家长联系栏，展现板等收入5万元，为了更好的开展讲授工做，购买玩教具11。15万元。

　　2017年我单元预算收入2567。06万元，此中公共财务预算拨款1037。06万元，非税收入1530万元；根基收入1392。94万元，项目收入2147。70万元取上年比拟，削减136。62万元，削减5%。

　　2017年岁首年月我单元预算收入2567。06万元，此中公共财务预算拨款1037。06万元，非税收入1530万元；后期逃加二分园收入360万元，专项资金收入260万元；根基收入1392。94万元，项目收入2147。70万元取上年比拟，削减136。62万元，削减5%。

　　2017年度，本部分单元实行绩效办理的项目11个，涉及预算2150万元，项目收入决算2147。70万元。岁暮本部分单元平易近生项目和沉点收入项目标绩效评价开展环境及成果。

　　岁暮结转节余354。12万元。取上年比拟，添加142。64万元，增加67。45%。此中财务拨款结转节余324。20万元。取上年比拟，添加133。99万元，增加70。4%。添加的次要缘由是专项资金的施行于2018年竣事。

　　2017年度一般公共预算财务拨款收入3540。64万元。取上年比拟，添加248。79万元，增加7。56%。增减变化的次要缘由是新增二分园收入。此中：按功能分类科目，教育收入3386。59万元，社会保障和就业收入154。05万元。按经济分类科目，工资福利收入1086。08万元，商品和办事收入2122。36万元，对小我和家庭的补帮收入74。67万元，其他本钱性收入257。53万元。

　　2017年度收入3641。97万元，取上年比拟，添加330。25万元，增加10%，添加的次要缘由是：新增二分园收入。收入3540。64万元，取上年比拟，添加248。79万元，增加7。6%，添加次要缘由是新增二分园收入。节余354。12万元，取上年比拟，添加163。91万元，增加86。17%。添加次要缘由是专项资金节余。

　　2017年度一般公共预算“三公”经费收入决算3。25万元，比上年添加0。3万元，增加10。24%，添加缘由是车辆维修费用较上年有所添加。此中，因公出国（境）费收入0万元，占0%，比上年添加（削减）0万元，增加（降低）0%，添加（削减）缘由：无；公事用车购买及运转费收入2。6万元，占80%，比上年添加0。07万元，增加2。8%，添加的缘由是车辆维修添加；公事欢迎费收入0。65万元，占20%，比上年添加0。24万元，添加的缘由是跟着园所的添加，欢迎费有所添加。具体环境如下？。

　　2017年我单元预算收入2567。06万元，此中公共财务预算拨款1037。06万元，非税收入1530万元；取上年比拟，削减136。62万元，削减5%，削减缘由为削减了儿伙费拨款。

　　4万元，因公用经费财务拨款审定数是按正在编人员审定，未按长儿人数审定，存正在必然缺口，每年用非税资金填补公用经费，填补各项收入具体如下：（1）办公取暖费填补17万元，我单元按照长儿春秋段特点，未加入集中供热，利用燃气汽锅自给供热，费用较高，而且不答应收取长儿取暖费，根基拨款满脚不了燃气费用开支，故需用非税资金填补；（2）长儿接送车辆费用11万元，我单元为领会决家长接送孩子坚苦，给长儿配备长儿接送车3辆，此部门隔支财务不予承担，每年燃油费7万、安全费3万、调养费1万元；（3）办公费及小型维修费12万，包罗：25个班级水、电零散维修改换小配件5万元；班级上下水管道老化，每年需要疏通费用2万；为班级暖气温度一般，每年领取暖气盘管通洗费1万，园内绿化费3万，办公费1万；（4）儿童用品及零散收入20万元，次要用于长儿日常用卫生用品、讲授用手工制做东西、纸张等耗损，每年为每位长儿送除夕和六一礼品两次。

　　2017年度性基金预算财务拨款收入0万元，取上年比拟，添加（削减）0万元，增加（降低）0%。增减变化的次要缘由：无。性基金预算财务拨款收入0万元，取上年比拟，添加（削减）0万元，增加（降低）0%。增减变化的次要缘由：无。

　　2017年预算“三公”经费总额为4。19万元，此中公事用车运转费为2。6万元，公事欢迎费1。59万元，取2017年现实收入对比，“三公”经费总额节约28。9%。

　　妇联长儿园采购打算242。03万元，此中：采购货色收入242。03万元、采购工程收入0万元、采购办事收入0万元；现实采购242。03万元，此中：采购货色收入242。03万元、采购工程收入0万元、采购办事收入0万元。

　　1。5万元、电费3。5万元、班级开班安插及零散购买19万元（长儿日常用卫生用品、讲授用手工制做东西、纸张等，每年为每位长儿送除夕和六一礼品两次）、班级园内日常维修1万、办公费14万、职工差旅培训费2万、办公取暖费11万，共计52万。

　　截至2017年12月31日，资产合计1204。72万元，此中：流动资产391。83万元，固定资产812。89万元，此中：衡宇0（平方米），价值0万元，共有车辆6辆，价值192。48万元，此中：部级带领干部用车0辆、一般公事用车1辆、一般法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车5辆（其他用车次要是用于接送长儿）；单元价值50万元以上通用设备1台（套）、单元价值100万元以上公用设备0台（套），其他固定资产价值570。41万元。

　　37人，人均收入5100元，姑且工12人，人均收入3000，共计203万元；文明、分析管理13万元；社保月均缴纳6。2万元，共计56万，职工伙食共计24万元，月均2万；对小我及家庭补帮12万！

　　用事业基金填补出入差额：指事业单元正在昔时的“财务拨款收入”、“财务拨款结转和节余资金”、“事业收入”、“事业单元运营收入”、“其他收入”不脚以放置昔时收入的环境下，利用以前年度堆集的事业基金（即事业单元昔时出入相抵后按国度提取、用于填补当前年度出入差额的基金）填补本年度出入缺口的资金。

　　14。7万元用于视频防控系统，加大安保力度，投入19。5万用于园内零散维修，做好园内技防设备，长儿平安。

　　本年收入合计3540。64万元，此中：根基收入1392。94万元，占39。34%；项目收入2147。70万元，占60。66%；上缴上级收入0万元，占0%；运营收入0万元，占0%；对从属单元补帮收入0万元，占0%。添加次要缘由是新增二分园收入。

　　3）公用经费：船脚8万元、电费6万元、儿童用品及零散收入20万元（长儿日常用卫生用品、讲授用手工制做东西、纸张等，每年为每位长儿送除夕和六一礼品两次）、班级园内日常维修5万、办公费7万、车资用1万、职工差旅培训费3万、办公取暖费10万，共计60万。

　　、208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业收入行政事业单元离退休机关事业单元根基养老安全缴费收入科目。

　　我单元开设25个班级，正在编人员71人，且大都春秋偏大，已无法胜任一线教师工做；聘用职工90人，一线%均为聘用职工。姑且工27人（次要是卫生员、洗碗工、维修工、保育员），聘用职工工资：90人*2350元*12个月=253。8万元，姑且工工资：27人*2700元*12个月=87。5万元。